Imputer un acompte à un document de vente
La fonction Acomptes accessible depuis un document de vente, permet d’imputer un acompte ou un bon d’achat au règlement d’un document de vente.
Résultats pour "liste des acompte"
Annuler une facture validée
Pour annuler une facture : accédez à la liste des factures de ventes (Traitement > Documents des ventes) pour afficher la facture à annuler. Annulez la facture (Fonction Annuler). Dans la fenêtre d’annulation, Renseignez les paramètres de la facture d’annulation et de la nouvelle facture rectificative….
Valider les factures clients
Une des méthodes pour valider une facture, c’est de le faire depuis la liste des factures à l’aide de l’action Valider. Mais d’autres méthodes sont possibles…
Saisir le pied d’un document de vente
Dans les documents de vente, le bouton Pied affiche la fenêtre Valorisation TTC et propose les volets suivants :
Saisir l’en-tête d’un document de vente
La zone d’entête d’un document des ventes regroupe les informations générales concernant le client, et propose différentes fonctions.
Solder une facture avec une facture d’avoir
La notion de « bon d’achat » dans l’application vous permet d’utiliser un avoir pour régler une facture en cours.
Gérer les paiements en ligne
Deux étapes sont nécessaires avant de proposer la paiement en ligne à vos clients : dans un premier temps, le paramétrage des options de paiement en ligne sur votre application puis l’inscription sur la plate-forme de paiement. Lisez la suite…
Gérer les paiements en ligne
Votre application permet d’automatiser la gestion des paiements en ligne avec les prestataires Stripe et/ou Paypal.
Suivez toute l’actualité de Sage.